齐齐哈尔市碾子山区教育系统2019年预算信息公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-21 08:35:17 点击率:1887次

2019年度碾子山教育局部门预算

目录

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

(一)认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策和各项法规,指导和监督各直属单位的有效落实。
(二)研究制定全区教育发展规划和年度发展计划,指导、协调规划和计划的实施。
(三)综合管理全区教育工作,依据国家、省、市相关法律、法规开展各项工作。
(四)负责对全区教育督导与评估。
(五)统筹规划、协调指导教育体制,办学体制改革,全面推进城乡教育综合改革,全面提高教育教学质量。
(六)加强对教育经费筹措、配置和管理,不断完善办学条件,加快推进教育现代化进程。
(七)指导各直属事业单位的人事、劳资工作,落实有关劳动工资及人事管理的有关政策,加强对各基层单位的从业人员的队伍建设工作。
(八)指导和管理中小学校日常教育教学、社会力量办学、招生、扫盲工作。

(九)完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

本部门独立编制机构14个,其中全额拨款行政编制1个、全额事业单位编制13个齐齐哈尔市碾子山区青少年学生校外活动中没有独立编制目前,区教育局领导班子共4人,局党委书记(局长)1人、副局长(常务、业务)2人、副书记(纪检书记)1人。区教育局内设普教科、人事科、办公室、艺体科、职成科、督导室、教育团委、党办、校安办、计财科、信息科、卫生保健、行风办所共13个科股室。区教育局下设14个单位,分别是齐齐哈尔市碾子山区第一小学校、齐齐哈尔市碾子山区第二小学校、齐齐哈尔市碾子山区第三小学校、齐齐哈尔市碾子山区第四小学校、齐齐哈尔市碾子山区二道沟学校、、齐齐哈尔市碾子山区特殊教育学校、齐齐哈尔市第三十中学校、齐齐哈尔市第三十一中学、齐齐哈尔市碾子山区振华中学、、齐齐哈尔市第二十四中学校、齐齐哈尔市碾子山区职业技术教育中心学校、齐齐哈尔市碾子山区教师进修学校、齐齐哈尔市碾子山区招生考试办公室委员会、齐齐哈尔市碾子山区青少年学生校外活动中心。

教育局及下属单位共有在职教职工644人、退休教职工743人、离休2人。其中在职教职工中高级教师187人、一级教师281人、二级教师131人,未定级及工勤人员45人。

1)普教科:负责全区义务教育阶段教学常规工作、负责幼儿园、高中。

2)人事科:负责全区教育系统人事及劳资工作。

3)办公室:负责全局日常工作。

4)艺体科:负责全区教育系统艺体工作。

5)职成科:负责全区职业教育等学校常规工作

6)督导室:负责全区教育工作的指导、督促、检查和评估工作。

7)教育团委:负责全区教育团组织工作、少先队组织的建设和发展工作;负责团员青年、团干部的思想道德和作风建设工作。

8)教育局党委办公室:负责全区教育系统党员干部学习活动及党建工作。

9)安全办公室:负责全区教育系统校园安全及信访维稳工作。

10)计财科:负责全区教育系统财务及审计工作。

11)信息科:负责全区教育系统信息化建设。

12)卫生保健所:负责全区中小学校卫生工作。

13)行风办:负责全区教育系统行风建设工作;负责纠正行业不正之风、治理中小学乱收费

三、部门预算编报范围

按照决算管理有关规定,2019年部门预算的编制范围包括教育局共15个单位,2019年全部收入和支出。其中,行政单位1个、参照公务员管理的单位0个、事业单位14个,分别是:齐齐哈尔市碾子山区第一小学校、齐齐哈尔市碾子山区第二小学校、齐齐哈尔市碾子山区第三小学校、齐齐哈尔市碾子山区第四小学校、齐齐哈尔市碾子山区二道沟学校、齐齐哈尔市碾子山区特殊教育学校、齐齐哈尔市第三十中学校、齐齐哈尔市第三十一中学、齐齐哈尔市碾子山区振华中学、、齐齐哈尔市第二十四中学校、齐齐哈尔市碾子山区职业技术教育中心学校、齐齐哈尔市碾子山区教师进修学校、齐齐哈尔市碾子山区招生考试办公室委员会、齐齐哈尔市碾子山区青少年学生校外活动中心。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度教育部门收支总预算10661.0367万元,比上年预算数10763.4减少102.3633万元。减少的原因是削减预算,压缩开支。收入包括:一般公共预算收入10261.3976万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、部门上年结转399.6391万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出7583.6188万元、文化旅游体育与传媒支出25.2959万元、社会保障和就业支出1406.6832万元、卫生健康支出364.2852万元、住房保障支出1281.1536万元。按照综合预算的原则,教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度预算总收入10661.0367万元。其中一般公共预算拨款收入10261.3976万元,比上年预算10111.91万元数增加149.4876万元;部门上年结转399.6391万元。其中政府性基金预算财政拨款收入0万,比上年预算数增加0万元。其中:一般公共预算收入19247.69万元,占96.25;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0.%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度教育部门支出预算10661.0367万元,比上年预算10763.4数减少102.3633万元。其中:基本支出9898.6722万元,占92.84%;项目支出762.3645万元,占7.16%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度教育部门收支总预算10661.0367万元,比上年预算数10763.4万元减少102.3633万元。减少的原因是削减预算,压缩开支。收入包括:一般公共预算收入10261.3976万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、部门上年结转399.6391万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出7583.6188万元、文化旅游体育与传媒支出25.2959万元、社会保障和就业支出1406.6832万元、卫生健康支出364.2852万元、住房保障支出1281.1536万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度教育部门一般公共预算支出10261.3976万元,比去年10111.91增加149.4876万元,增加1.48%。其中基本支出9892.3776万元,占96.4%;项目支出369.02万元,占3.6%。

(一)一般公共预算支出规模变化情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10621.3976万元,其中基本支出预算为9892.3776万元,项目支出预算为369.02万元。

(二)一般公共预算支出结构情况

2019年度教育部门一般公共预算支出10261.3976万元,其中教育支出7199.4777万元,占70.16%;文化旅游体育和传媒支出9.7979万元,占0.09%;卫生健康支出364.2852万元,占3.55%;住房保障支出1281.1536万元,占12.48%。社会保障和就业支出1406.6832万元,占13.72%。

(三)一般公共预算支出具体安排使用情况

1、2019年教育支出7199.4777万元;比2017年教育支出7827.25万元减少627.7723万元,减少8.02%。原因是工程项目资金减少。

2、2019年卫生健康支出364.2852万元,其中事业单位医疗支出262.088万元、行政单位医疗支出2.1972万元,比2017年增加了39.7552万元,增加12.25%。原因是个人医保缴费增加。

3、2019年住房保障支出预算数1281.1536万元。比2018预算624.31万元,增加了656.8436万元。增加原因:教职工的住房公积金和住房提租补助增加较多。

4、2019年社会保障和就业支出预算数为1406.6832万元,比2018年社会保障和就业支出预算数1327.75万元增加78.9332万元,增加原因是2019年缴纳社会养老保险和职业年金缴费增加

六、一般公共预算基本支出说明

2019年一般公共预算基本支出9892.3776万元,其中:

1、工资福利支出8371.5663万元,主要包括:基本工资2951.7876万元、津贴补贴2521.1712万元;年终一次性资金455.0935万元、机关事业基本养老保险缴费1004.7696万元、职业年金缴费401.9136万元、职工基本医疗保险364.2852万元、住房公积金682.5456万元、其他工资福利支出0万元。

2、按定额管理的商品服务支出223.2515万元,主要包括:办公费33.009万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.008万元、取暖费180.7705万元,差旅费0万元,公务接待费0.68万元,其他交通费用3.168万元、其他商品和服务支出4.616万元。

3、对个人和家庭的补助1297.5598万元,主要包括:离休费23.4384万元、退休费1249.986万元、生活补助22.6404万元、其他对个人和家庭的补助支出1.495万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

教育部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.68万元,比上年预算安排0.68万元减少0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,主要原因是我单位从未安排因公出国;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,主要原因是我单位无公务用车;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,主要原因是我单位无公务用车;公务接待费0.68万元,比上年减少0万元。

八、政府性基金预算支出说明

2019年安排政府性基金收支预算为0万元,相对于2018年安排政府性基金收支预算为0万元,增加0%。原因是2018年和2019年没有安排政府性政基金预算

九、机关运行经费支出情况说明

教育局单位运行经费预算支出22.5043元,比2018年21.02万元增加1.4843万元,增加7.06 %。主要原因是:2019年区教育系统退休老干部活动室离退休人员办公费和活动经费,纳入到教育局行政办公经费中支出。其中:办公费9.525万元,手续费0万元,印刷费 0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.084万元,取暖费5.0085万元,物业费0万元,差旅费0万元,报刊费 1.1108万元,会议费0万元,维修(维护)费0万元,培训费0万元,工会经费0万元,交通费车改补贴2.16万元,公务接待费0万元,劳务费 0万元,其他商品和服务支出经费4.616万元(离退休人员公用经费)。

十、政府采购情况说明

教育局及下属单位政府采购支出总额:185 万元,其中:政府采购货物支出 185 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

1、总体情况:截至2018年12月31日,单位国有资产总值为10328.63万元,其中固定资产9856.18万元,流动资产572.45万元

2、分布构成:固定资产中土地、房屋及构筑物6188.15平方米,其中:办公用房1993.64平方米、业务用房3066.91平方米、其他用房1127.61平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

教育部门2019年纳入绩效目标管理的项目有 22个,涉及一般公共预算拨款 369.02万元。具体是办公费、培训费、助学金、行政事业性收费返还、改善办学条件资金、班主任补贴、校方责任险、校车服务费等,通过上述项目支出,使学校能够正常运转、贫困学生得到资助、学校办学条件得到改善、班主任工作积极性得到提高等效果

碾子山区教育系统2019年预算公开表





信息发布部门:教育局
信息员:徐国丽

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