碾子山区繁荣办事处2019年度部门预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-21 08:34:04 点击率:1487次

2019年度碾子山区繁荣办事处部门预算

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第一章 2019年度部门预算报表

第二章部门概况

一、部门职责

繁荣街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道工委直接领导下开展工作,主要职责是:

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。

7、指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

繁荣街道办事处机构设置:党政办公室、计生办公室、综治办公室、安全办公室、民政办公室、财务室、劳动保障事务所。

繁荣街道办事处:核定行政编制数9人,在职人员6人,离休1人、退休19人;事业编制数2人,在职2人,退休人员1人;临时工2人,部门领导职数设置:书记1人、主任1人、副主任1人。

三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定,2019年部门预算的编制范围包括:繁荣街道办事处和所辖的两个社区,2019年全部收入和支出。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度碾子山区繁荣办事处收支总预算317.91万元,比上年预算数增加56.76万元。收入包括:一般公共预算收入。按照综合预算的原则,碾子山区繁荣办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度碾子山区繁荣办事处收入预算317.91 万元,比去年增加56.76万元。其中:一般公共预算收入317.91万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、部门支出总体情况说明

2019年度碾子山区繁荣办事处支出预算317.91万元,比去年增加56.76万元。其中:基本支出161.41万元,占50.77%;项目支出156.5万元,占49.23%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度碾子山区繁荣办事处财政拨款收支总预算317.91万元,比去年增加56.76万元。收入包括:一般公共预算收入317.91万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出220.23万元,社会保障和就业支出76.26万元,卫生健康支出7.17万元,住房保障支出14.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度碾子山区繁荣办事处一般公共预算支出317.91万元,比去年增加56.76万元。其中:

1、2010301行政运行2019年预算数为63.73万元,比上年预算数减少1.99万元,下降3.03%

2、2010302一般行政管理事务2019年预算数为156.5万元,比上年预算数增加47.46万元,增长43.53%

3、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为16.04万元,比上年预算数增加0.6万元,增长3.89%

4、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为42.26万元,比上年预算数增加8.24万元,增长24.22%

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为12.83万元,比上年预算数增加1.36万元,增长8.81%

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为5.13万元,比上年预算数增加0.54万元,增长11.76%

7、2101101行政单位医疗2019年预算数为7.17万元,比上年预算数增加0.77万元,增长12.03%

8、2210201住房公积金2019年预算数为7.6万元,比上年预算数减少0.82万元,下降9.74%

9、2210202提租补贴2019年预算数为6.65万元,比上年预算数增加0.6万元,增长9.92%

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度碾子山区繁荣办事处一般公共预算基本支出161.41万元,其中:

1、工资福利支出97.89万元,主要包括:基本工资29.81万元、津贴补贴30.04万元、年终一次性奖金5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.83万元、机关事业单位职业年金缴费5.13万元、职工基本医疗保险缴费(含工伤保险)7.17万元、住房公积金7.6万元。

2、按定额管理的商品服务支出18.19万元,主要包括:办公费1.6万元、邮电费0.16万元、取暖费9.58万元、公务接待费1.5万元、交通补贴5.33万元。

3、对个人和家庭补助支出45.33万元,主要包括:离休费9.74万元、退休费支出35.58万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

碾子山区繁荣办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.5万元,比上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是2018、2019年预算没有安排因公出国(境)费;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是2018、2019年预算没有安排公务用车购置费;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是2018、2019年预算没有安排公务用车运行费;公务接待费1.5万元,比上年持平。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度碾子山区繁荣办事处政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。即2019年本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关、事业运行经费支出情况说明

碾子山区繁荣办事处2019年度机关运行经费预算安排18.19万元,比2018年减少0.04万元,降低0.22%。主要原因是:压宿支出。其中,办公费1.6万元、邮电费0.16万元、取暖费9.58万元、公务接待费1.5万元、交通补贴5.33万元。

十、政府采购情况说明

碾子山区繁荣办事处2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有房屋149平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房149平方米,合计金额22.5万元。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产60.23万元,主要是通用设备及办公家俱。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

碾子山区繁荣办事处2019年度实行绩效目标管理项目9个,涉及预算金额156.5万元。具体是卫生站人员工资10万元、社区工作运转经费10万元、社区工作人员工资87.7万元、关心下一代工作经费0.5万元、社区服务群众经费30万元、退休委主任工资11.94万元、武装宣传专项经费3万元、精神病人以奖代补0.72万元、劳务费2.64万元。

附件:繁荣办事处2019年部门预算公开表




信息发布部门:繁荣街道办事处
信息员:繁荣办

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