碾子山区委办公室2017年度部门决算及有关情况

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-10-29 15:16:23 点击率:336次

2017年度 碾子山区委办公室部门决算



第一章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释



第一章 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第二章 部门概况


一、部门职责
(一)负责对全区重要情况进行综合分析,向区委及市委办公厅、省委办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议;代区委对各部门上报的文件或请示的问题给予答复或提出处理意见,为区委指导工作服务。
(二)负责区委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实,协助领导抓好督办检查、信息反馈和协调工作。
(三)负责区委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。
(四)负责区委日常文书处理工作和区委、区委办公室及有关文稿的核稿工作及全区党委系统文秘工作的业务指导。
(五)负责区委会议的会务和区委各部门召开会议的审核及区委接待工作、领导活动安排。
(六)负责中央、省、市委文件和区一级党政领导机构及其要害部门机密信件的传递。
(七)负责中央、省、市及本区的密码电报和内部传真电报的传输和办理工作以及材料的复印、设备的管理维修等业务工作。
(八)负责区委的政策研究工作。
(九)承办中共齐市碾子山区委保密委员会日常事务,依法履行保密行政管理职能;指导、协调全区党、政、人民团体及企事业单位的保密工作;监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其它保密法规制度的实施;组织开展保密检查,督促有关部门对泄密事件进行查处。
(十)负责搜集、整理和编纂全区党史大事记和组织史资料,完成上级党史研究部门交办的各类专题撰写任务。
(十一)完成区委交办的其它工作任务。
二、机构设置

2017年末,区委办部门编制数13人,年末实有人数8人,退休人员3人,(汇总报表范围编制数10人,年末实有数8人,退休人员3人)下设机要室、保密办公室、文秘股、督察办公室四个单位。根据上述职责,齐齐哈尔市碾子山区委员会办公室设五个内设机构。办公室、机要室、保密办公室、文秘股、督办检查室。

  1. 办公室:负责所有工作的展开与筹划,为区委指导工作服务,共3人,编制内3人;

  2. 机要室:负责机密文件传送等,编制内共3人;

  3. 保密办公室:负责保密工作等,共1人,不占编制;

  4. 文秘股:负责日常会议起草文件等,共4人,编制内2人;

  5. 督察办公室:负责传达开展市督查室各项工作,共1人,编制内1人。


三、决算编报范围
2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:1部门;参照公务员管理单位1个,分别是区委办;事业单位0个。

第三章 2017年度部门决算情况说明

一、关于部门预决算收支总表说明
2017年度部门决算本年收入222.51万元,其中财政拨款收入222.51万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余26.84万元。本年支出194.73万元,其中,基本支出102.46万元,项目支出92.27万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余54.62万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,减少46万元,减少17%,下降主要原因是节约各类项目开支。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算222.51万元。与年初预算相比增加51.11万元,增长29.8%,主要原因是上年有结转。2017年度一般公共预算财政拨款收入157.91万元,与年初预算相比,增加24.88万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出194.73万元,比年初预算增加23.33万元。其中,一般公共服务支出157.91万元,占比为81%。

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为66万元,支出决算为92.27万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是含有年末结转和结余54.62万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.46万元,比年初预算减少2.95万元。工资福利支出55.85万元,占比为55%;按定额管理的商品服务支出10.04万元,占比为10%。

(1)工资福利支出55.85万元,主要包括:基本工资23.13万元、津贴补贴22.15万元、年终一次性奖金4.96万元。

(2)按定额管理的商品服务支出10万元,主要包括:办公费2.04万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费0万元、……


3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%;文化体育与传媒支出0万元,占比为0%……。

1)科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计28.8万元,比年初预算数减少7.1万元,原因为节省开支。其中:因公出国(境)费用支出减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费增加0万元,完成预算的100%;公务接待费支出减少7.1万元,完成预算的84%。

2017年度本部门“三公”经费支出合计26.4万元,比2016年减少1.7万元,原因为节约开支。其中:因公出国(境)费用0万元减少(增加)0万元,原因为无公务出国公务用车购置费0万元,减少(增加)0万元,原因为没有购置车辆公务用车运行费2.4万元,增加1.2万元,原因为增加一辆公务用车;公务接待费支出26.4万元,减少1.7万元,原因为机关厉行节俭。

区委办2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加(减少)0;公务用车购置量0台,与上年相比增加(减少)0;公务用车保有量2台,与上年相;公务接待216批次,3305人次,与上年相比增加(减少)1379人次

四、机关运行经费支出情况说明

区委办2017 年度机关运行经费支出10 万元,比2016 年减少6.66 万元,降低40%。主要原因是机关厉行节俭。其中,办公费2万元、印刷费0.18万元、邮电费0.8万元、差旅费0.58万元,会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费2.4万元、其他费用4.04万元。

五、政府采购支出情况说明

区委办2017 年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年1231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆2台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车1 辆,其他用车主要是应急备用;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产……

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目8个,涉及一般公共预算支出98.5万元。占部门预算项目总额的58%。

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目8个,项目全年预算数合计171.4万元。执行数合计98.5万元,完成预算的58%,绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果:一是合理安排使用好预算资金,对专项资金的使用本着“专款专用,注重效果”的原则,严格按照预算安排的项目、资金使用;二是,力争达到了预期的目标,确保各项工作正常运行。 发现的问题及原因:还需更加严格按照规定执行。下一步改进措施:增强工作超前意识,对各项工作早知道,早准备

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。





信息发布部门:区委办公室
信息员:赵海峰

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